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        公司內部控制自我評價工作全面推進

        作者:夏江南瀏覽次數: 發布日期:2014年1月27日 09:22

        1月21日,公司召開內部控制自我評價工作動員大會,對2013年度公司內部控制自我評價工作進行了全面部署。公司監事會主席、紀委書記黃衛平主持會議并提出明確要求。除兩個生產單位外,公司10個職能管理部門以及采供、銷售、研發中心等二級單位的負責人及自評人員參加了會議。

        會議集中學習了公司下發的開展內部控制自我評價工作的通知,明確了評價目的、實施步驟和具體要求。審計監察部部長劉利對內部控制評價工作的相關業務知識進行了宣貫培訓。

        根據公司統一安排,公司成立內控評價領導小組,組長由公司副董事長、黨委書記王立剛擔任,副組長由監事會主席、紀委書記黃衛平擔任,公司領導班子其他成員擔任領導小組成員。本次評價涉及23個業務領域13個業務部門的108個具體業務流程,評價內容是圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五要素,重點對公司《內部控制手冊》列示的業務流程的設計有效性與運行有效性進行全面評價。本次評價的期間為2013年1月1日至2013年12月31日,并以2013年12月31日為評價的基準日編制評價報告。

        黃衛平強調,開展內部控制自我評價工作,其根本目的是提高公司經營管理水平和風險防范能力,通過揭示風險才能規避風險,所有參與自我評價的部門務必高度重視。他明確提出了三點要求。一是要進一步統一思想,提高認識,不要認為這項工作是證監會和集團公司的要求,我們才重視,而是公司的健康發展迫切需要加強內控體系建設。二是自我評價工作不走過場,要實事求是找出內部控制中的薄弱環節,采取切實有效的措施,著力加強對管理體系和工作流程等關鍵環節的監督和改進。三是要建立健全長效機制,內部控制自我評價工作不是一項突擊性的工作,也不是領導打招呼才開展的工作,而是要作為日常工作來開展,通過自我評價促進管理水平提升,永無止境。

        所屬類別: 公司新聞

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